Tisková zpráva
ke konečné verzi návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2002

               Celkové finanční zdroje  návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy  jsou navrženy ve výši 33 156 395 tis. Kč a budou použity ke krytí rozpočtovaných výdajů v celkové výši        32 442 494 tis. Kč a na krytí závazků ve tř. 8 - financování ve výši  713 901 tis. Kč.  
               
                 Celkové rozpočtové příjmy jsou pro rok 2002 navrhovány ve výši   21 963 318 tis. Kč, zapojení zdrojů tř. 8- financování dosahuje výše 11 193 077 tis. Kč. 
Z toho jsou:
•	z úspory hospodaření kumulované od r. 2000 -  2 000 000  tis. Kč,
•	převod nevyčerpaných  finančních  prostředků z r. 2001 ve výši   2 429 225 tis. Kč  včetně zdrojů z II. a II. emise obligací,
•	úvěr od EIB ve výši 506 000 tis. Kč na obnovu vodohospodářské infrastruktury
•	náhrada státní dotace ve výši   6 257 852 tis. Kč.
 
                 Schodek rozpočtu, to je rozdíl  plánovaných příjmů  ( 21 963 318 tis. Kč ) a plánovaných výdajů ( 32 442 494 tis. Kč ), je ve výši 10 479 176 tis. Kč.  Výši schodku výrazně ovlivňuje dočasná náhrada státní dotace. Dodatečným zapracováním závazného finančního vztahu státního rozpočtu k hl. m. Praze do příjmů rozpočtu poklesne schodek hospodaření na  4 221 324 tis. Kč.
   
                 Návrh rozpočtu na r. 2002 pokrývá běžné provozní výdaje města a udržuje poměrně vysokou dynamiku u investičních výdajů  za cenu použití většiny úspor finančních prostředků města z minulých let. V průběhu roku budou do rozpočtu zapojeny finanční prostředky z EIB na stavbu trasy  metra IV. C. Výše čerpání úvěru závisí na výši státní dotace, protože podmínkou čerpání úvěru je reciproční spolufinancování. Velké dopravní stavby budou tvořit největší investiční výdaj městského rozpočtu. 
 
Příjmy

Příjmy vlastního hl.m. Prahy:	v tis. Kč	v %	
Daňové	23 791 650	71,7	
Nedaňové	350 350	1,1	
převody z hospodářské činnosti	608 562	1,8	
financování	11 193 077	33,8	
z toho dotace pro MČ	- 2 787 244	- 8,4	
C e l k e m	33 156 395	100,0	

        Návrh příjmů vlastního hl. m. Prahy vychází z očekávané skutečnosti r. 2001 a u příjmů daňových je přepočítán dle nové metodiky rozdělování daní mezi stát, obce a kraje. Tato metodika hl. město Prahu ve srovnání s parametry stanovenými pro jiné kraje a obce ČR výrazně poškozuje. V porovnání se schváleným rozpočtem r. 2001 dochází k mírnému nárůstu plánovaných daňových příjmů (index 101,3) . Nedaňové příjmy oproti r. 2001 poklesly (90,15). Přijaté dotace se nedají se schváleným rozpočtem na rok 2001 porovnávat, protože v návrhu rozpočtu na rok 2002 není zahrnuta státní dotace . Její předpokládaná výše je zařazena ve tř. 8 - financování na úrovni r. 2001.

Struktura daňových příjmů 
 
Daňové příjmy:	v tis. Kč	v %	
•	daň z příjmu fyz. osob pro obce	8 078 650	34,0	
•	daňové příjmy kraj	535 000	2,2	
•	daň z příjmu práv. osob	4 600 000	19,3	
•	daň z příjmu práv. osob za obce	450 000	1,9	
•	daň z přidané hodnoty	9 600 000	40,3	
•	správní a soudní poplatky	20 000	0,1	
•	poplatky za ukládání odpadů	400 000	1,7	
•	ostatní daně a poplatky	108 000	0,5	
C e l k e m 	23 791 650	100,0	

Výdaje

        Návrh celkových rozpočtovaných výdajů je ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2001 mírně navýšen (index 102,3). Toto navýšení nemá vypovídací schopnost, protože není srovnatelná výchozí základna pro běžné ani kapitálové výdaje. V běžných výdajích jsou např. zahrnuty příspěvky pro školy a školská zařízení, které nebyly součástí schváleného rozpočtu na r. 2001 ( převody těchto zařízení ze státu na HMP byly řešeny úpravou rozpočtu v průběhu roku  2001).

Struktura výdajů vlastního hl.m. Prahy

Výdaje vlastního hl.m. Prahy	v tis. Kč	v %	
•	běžné 	22 819 516,7	68,8	
•	kapitálové	9 622 977,3	29,0	
•	financování	713 901,0	2,2	
C e l k e m	33 156 395,0	100,0	

Běžné výdaje

Celkový objem běžných výdajů na rok 2002 činí v návrhu rozpočtu 22 819 516,7 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2001 vykazuje nárůst 43,3 %, ten je však způsoben již zmíněným přesunem „školských kompetencí“ z úrovně státu na hl.m. Prahu. V rámci stanovení limitu běžných výdajů byly zohledněny ve srovnání s rokem 2001 pouze odůvodněné nárůsty, např. z titulu růstu kapacit a poskytování služeb.

Struktura běžných výdajů

Běžné výdaje	v mil. Kč	v %	Index 2002/2001	
Kapitola 01 – rozvoj obce	257,06	1,1	100,0	
Kapitola 02 – městská infrastruktura	1 161,31	5,1	104,8	
Kapitola 03 – doprava	7 590,58	33,3	103,3	
Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva	6 139,45	26,9	3 020,8	
Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast	2 129,85	9,3	102,4	
Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch	1 033,65	4,5	97,4	
Kapitola 07 – bezpečnost	668,46	2,9	116,6	
Kapitola 08 – hospodářství	439,23	1,9	101,2	
Kapitola 09 – vnitřní správa	1 265,97	5,5	116,7	
Kapitola 10 – pokladní správa	2 133,95	9,4	120,4	
C e l k e m	22 819,52	100,0	143,3	

Kapitálové výdaje

Oblast kapitálových výdajů je ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2001 objemově nižší, což je způsobeno zejména poklesem investic v kapitolách 02 – městská infrastruktura a 03 – doprava. Tento pokles je zapříčiněn zejména „dočerpáním“ výnosu z II. emise obligací a částečným čerpáním výnosu z III. emise obligací, v kapitole 03 – doprava  není zapojena žádná tranše z úvěru EIB.
Při hodnocení požadavků na financování investic bylo jako každoročně přihlíženo zejména k rozestavěnosti  konkrétních investic, k jejich významu pro hl.m. Prahu jako celek a pro příslušnou městskou část či městskou organizaci. Správci kapitol přihlíželi k výsledkům jednání komise rady HMP (KIR – komise investičního rozvoje).
Celkově bylo do návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy zapracováno 9 622 977,3 tis. Kč na financování investic.

Struktura kapitálových výdajů

Kapitálové výdaje	v mil. Kč	v %	Index 2002/2001	
Kapitola 01 – rozvoj obce	1 779,56	18,5	106,6	
Kapitola 02 – městská infrastruktura	1 270,64	13,2	67,6	
Kapitola 03 – doprava	4 919,69	51,1	45,2	
Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva	157,08	1,6	142,1	
Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast	121,71	1,3	100,0	
Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch	476,06	4,9	165,4	
Kapitola 07 – bezpečnost	212,47	2,2	91,4	
Kapitola 08 – hospodářství	513,05	5,3	120,1	
Kapitola 09 – vnitřní správa	172,72	1,8	100,0	
Kapitola 10 – pokladní správa	0,0	0,0	x	
C e l k e m	9 622,98	100,0	61,0	

Nejvýznamnější investice navržené k financování v rámci výdajů návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2002

Rozpočtová kapitola
	Investiční akce	v mil. Kč	
Kapitola 01 – rozvoj obce	•	Malešice-Počernická – 200 b.j.
•	Č. Most II/5. st.
•	Č. Most II/4. stavba
•	N. Butovice 20.st.	159,5
105,0
304,0
135,0	
Kapitola 02 – městská infrastruktura	•	protipovodňová opatření 
•	rekonstrukce vodohosp. infrastruktury	56,5
506,0	
Kapitola 03 – doprava	•	TT Hlubočepy-Barrandov
•	nákup nových vozů metra
•	modernizace vozů metra
•	Radlická-Strahovský tunel	723,7
742,2
660,0
1 126,0	
Kapitola 04 – školství, mládež a samospráva	•	SOU Zelený pruh – rekonstrukce
•	Rekonstrukce a přístavba ZŠ - MČ Satalice	16,2
35,7	
Kapitola 05 – zdravotnictví a sociální oblast	•	DPS Zličín
•	DPS Radotín 	23,0
18,6	
Kapitola 06 – kultura, sport a cestovní ruch	•	rekonstrukce Švandova divadla
•	Karlův most	162,0
60,0	
Kapitola 07 – bezpečnost	•	HS Radotín
•	Městský kamerový systém	38,0
50,0	
Kapitola 08 – hospodářství	•	lávka na Štvanici
•	regenerace sídlišť	25,0
85,8	
Kapitola 09 – vnitřní správa	•	rozvoj sítí 	29,0